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湛江奋勇高新区2016年预算执行情况和 2017年预算草案的说明

发布时间:2017/1/24 作者:区财政与投资管理局 浏览量:9498

2016年,奋勇高新区在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,在市各有关部门的通力帮助下,深入贯彻党的十八届五中、六中全会及市委十届十次全会精神,按照新《预算法》要求,严肃财经纪律,坚持以人为本,积极组织财政收入,优化财政支出结构,着力促改革、强创新、稳增长、惠民生,依法理财,科学管理,确保预算执行情况平稳。

一、2016年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2016年奋勇高新区一般公共预算收入完成数1300万元,其中:(1)税收收入910万元,占一般公共预算收入比重70%;(2)非税收入390万元,占一般公共预算收入比重30%。加上上级补助收入1469.29万元,其中:(1)返还性收入(税收返还收入)5万元;(2)一般性转移支付收入682万元(省232万、市450万);(3) 专项转移支付收入782.29万元。2016年奋勇高新区一般公共预算收入总计2769.29万元。

2016年奋勇高新区一般公共预算支出完成数2767.29万元,其中:(1)一般公共预算支出2495.29万元;(2)上解支出272万元。做到收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年奋勇高新区政府性基金收入10101万元,其中:(1)上级补助收入3500万元;(2)债务转贷收入6601万元。

2016年我区政府性基金支出完成数10101万元,主要用于基础设施建设、贷款利息支出及债券置换偿还BT项目债务安排的支出。

二、2016年预算执行的主要工作情况

(一)狠抓税收征管入库,增强财力保障。

2016年是十三五规划开局关键的一年,抓好财税工作是工作的重点。虽然我区税收收入委托雷州税务部门代征代管,但是我区财政局积极作为,主动应对“营改增”税制结构性调整带来的不利影响,把组织收入放在工作首位,力促我区财政保障能力的增强。一是加强与雷州税务部门的沟通联系,细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握,提前预测收入,掌握收入动态,及时组织调整收入措施,强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况,加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析,及时发现并协助解决组织收入中的存在问题,确保收入及时入库。三是主动与相关部门加强工作配合,争取上级资金和政策扶持,强化政策引导和资金扶持,夯实基础财源。四是加强财源培植,壮大财政“蛋糕”,增强发展后劲。

(二)优化财政支出结构,完善投入机制,民生投入持续加大。

我区财政部门加大财政支出结构调整力度,强化预算管理,努力保障了涉及民生、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构,严格落实中央八项规定精神,继续压缩一般性行政支出,2016年全区“三公经费”支出68.9万元,同比下降27.9%,有效降低行政运行成本。二是保运转,保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支。三是保民生,增大民生类支出规模,加大力度保障民生实事和民心工程的建设,2016年全区大病医疗救助、临时困难补助、征地职工生活费等支出274万元,棚户区改造资金投入6912万元,切实保障群众的基本生活,改善群众生活条件,促进社会公平,维护社会和谐稳定。

(三)优化工业园建设投入机制,加快园区进一步发展。   

2016年我区继续加大工业园区开发建设投入,推进园区道路和公共租赁住房等基础设施建设。2016年偿还首期工业园道路基础建设BT项目回购资金6601万元、公共租赁住房项目投入1796万元,再生水厂项目投入1500多万元,另外多渠道筹集资金,加强重点项目支出,加大对工业园扩能增效的投入,安排扶持企业发展资金1210万元,用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级,进一步推进我区招商引资工作,增强产业集聚效应。

(四)加大深化各项财政改革工作力度,提高财政管理水平。

我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则,切实改进和加强财政监督管理,推进了依法理财和科学理财。一是更加重视制度建设,财务、财政规章制度进一步完善,有效地节约了行政成本,提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开,加大预决算信息公开力度,继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理。加大推进政府采购工作的力度,扩大政府采购管理实施范围,对列入政府采购的项目应全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理,对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理,增强地方政府债务透明度,将地方政府债务分类纳入预算管理,通过计划管理约束决策的随意性,做到举债规范有序。

2016年奋勇高新区紧紧围绕财政增收节支各个环节,预算执行情况良好,但是我们也清醒地认识到,财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是减收因素多,对财政收入影响大,主体财源不足,财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出,支出压力有待缓解,重点保障水平偏低,支出结构有待优化。三是财政管理不够精细,资金使用效益有待提高。四是财政资金运作困难,负债较重,政府债务有待化解等等。我们将认真对待,高度重视这些矛盾和问题,采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

三、2017年预算草案

(一)2017年预算编制的指导思想及基本原则

1.2017年预算编制的指导思想

2017年,我区预算编制的指导思想是:认真贯彻党的十八届六中全会、省委十一届八次全会精神及市十一届党代会精神,结合新《预算法》有关预算管理的要求,围绕建立现代财政制度目标,规范扶持管理,提高财政收入质量,优化财政支出结构,盘活闲置资产,加大社会治理、民生保障等方面投入;健全厉行节约长效机制,从严控制一般性支出,提高财政支出公共性;深化财政改革,做好全口径预算管理,实施项目绩效目标管理,推进财政信息公开,逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度;坚持“量入为出,量力而行”,确保收支平衡;强化预算执行,坚持勤俭节约,发挥财政在经济发展中的引导作用。

2.2017年预算编制的基本原则

1)依法依规、综合预算。严格按照《预算法》和相关法律、法规的规定进行预算编制,收支测算准确、真实、合法合规,凡不合法的收入和支出,不纳入预算编制范围;凡不纳入预算编制的坚决不予支出。组织的各项收入以及安排的各项支出,全面、完整地纳入预算,收入统一管理,支出统筹安排,实行全口径预算管理,在部门预算之外不得留有其他收支项目。

2)积极稳妥、收支平衡。编制要做到稳妥可靠,量入为出,实事求是地预测2017年各项收支计划。倡导厉行节约,对2017年各项支出需求进行全面分析,既要考虑必不可少的开支,又要考虑资金的使用效率及区级财力的可能,确保收支平衡。 

3)细化预算,科学合理。预算编制的方法要科学,项目支出预算编制中要对项目进行遴选,科学合理地选择项目。支出项目要进一步细化,项目资金要细化到具体项目和具体单位,提高预算编制精细化水平。

4)统筹兼顾、保障重点。突出“调结构、保增长、保民生、保稳定”工作主线,切实保障区管委会确定的重点工作任务所需资金。按照清理整合和规范财政专项资金管理的要求,集中财力办大事,把钱用到刀刃上,促进我区社会经济全面、协调、可持续发展。

5)信息公开、预算透明。预算要体现公开、透明原则,将公开透明贯穿预算管理的全过程,以“公开为常态、不公开为例外”为原则,全面推进预算信息公开,进一步扩大公开范围。

(二)2017年财政预算草案

1.2017年一般公共预算草案

依据上述指导思想和基本原则,2017年奋勇高新区一般公共预算预期收入1700万元,按同口径可比增长30.77%,其中:(1)税收收入1400万元,同比增长53.85%,占一般公共预算收入比重82.35%;(2)非税收入300万元,占一般公共预算收入比重17.65%。加上上级补助收入1183万元,其中:(1)返还性收入(税收返还收入)107万元(其中102万元提前下达);(2)一般性转移支付收入682万元(省232万、市450万);(3)专项转移支付收入(提前下达)394万元。2017年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计2883万元。

2017年全区一般公共预算支出预计2880万元,其中:(1)一般公共服务支出1251万元;(2)公共安全支出20万元;(3)社会保障和就业支出748万元;(4)专项支出(农林水支出)394万元;(5)债务付息支出(一般债券利息支出)86万元;(6)预备费66万元;(7)其他支出43万元;(8)上解支出272万元。做到收支平衡,略有结余。

2.2017年政府性基金预算草案

2017年奋勇高新区政府性基金预算预期收入10000万元。政府性基金预算收入来源于上级补助收入。

2017年全区政府性基金预算安排支出10000万元,其中:(1)科技企业孵化器项目支出1100万元;(2)债务付息支出1550万元(包括棚户区改造贷款利息支出1100万元,置换专项债券利息支出200万元,再生水厂贷款利息支出250万元);(3)生活配套区二期建设项目、湛江奋勇高新区军民结合产业园综合路网建设项目、奋勇大道改造项目、广东奋勇东盟产业园路网扩展项目、奋勇自来水厂建设项目、再生水厂建设项目等7150万元;(4)回收承包土地职工生活费补助200万元。

四、完成2017年预算任务的主要措施

(一)继续加大财源建设力度,切实把财政“蛋糕”做大。

抓好财源建设,培植财源是财政工作的永恒主题。没有稳定的基础性财源,财政工作就成了无源之水,无本之木。因此,我们要在抓好现有工业项目的基础上,要大力招商引资,发展经济,为奋勇高新区今后的可持续发展奠定坚实的基础。

(二)优化财政支出结构,增强财政资金效益。

我们既要开源又要节流,管好用好财政资金,确保财政资金用在刀刃上,以发挥财政资金四两拨千斤的作用。一是制定严格的、切实可行的财务管理制度;二是加大对财源项目、生产性资金的投入;三是继续控制“公务用车费、招待费、会议费、考察培训费”等非生产性支出的规模,接待费坚决按财政要求及标准进行接待。充分发挥财政部门对财政资金的预警、监测、分析、保障、规范作用,以加强财政资金的安全运行。

(三)继续加大民生保障,提升社会生活幸福感。

处理好经济发展与民生保障的关系,严守民生保障底线,增强民生保障的可持续性。继续加大对临时困难补助、大病医疗救助及棚户区改造的投入,改善群众的生活条件和居住条件,全力提升社会生活幸福感。

(四)加大投融资力度,推进重点项目建设

奋勇高新区经过四年多的建设和发展,通过园区的建设和大力招商引资,经济得到了很好的发展,但现有的园区基础设施已经不能满足发展的需要,需要通过融资和PPP模式对高新区的重点项目进行投资建设,包括军民结合产业园综合路网建设项目、奋勇大道改造项目、广东奋勇东盟产业园路网扩展项目、奋勇自来水厂建设项目、生活配套区二期建设项目、科技孵化器建设项目、再生水厂(污水处理厂)建设项目等。

(五)突出加强队伍建设,提高财政干部的素质和能力。

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求,大力加强干部队伍建设,不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强能力建设。紧密联系财政工作实际,扎实推进以提高能力、转变作风的建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力,充分发挥财政职能,推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才,进一步提高质量和服务水平。

2017年奋勇高新区将在市委、市政府的正确领导下,自觉接受市人大的监督和指导,振奋精神,强化措施,真抓实干,开拓创新,努力完成全年预算任务,为推动我区经济发展而努力奋斗。

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湛江奋勇高新区2017年预算草案编制说明

 

根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等有关规定,结合本区的实际,现将2017年安排预算草案编制说明如下:

一、2017年预算编制的指导思想

奋勇高新区编制2017年预算的指导思想是:认真贯彻党的十八届六中全会、省委十一届八次全会精神及市十一届党代会精神,结合新《预算法》有关预算管理的要求,围绕建立现代财政制度目标,规范扶持管理,提高财政收入质量,优化财政支出结构,盘活闲置资产,加大社会治理、民生保障等方面投入;健全厉行节约长效机制,从严控制一般性支出,提高财政支出公共性;深化财政改革,做好全口径预算管理,实施项目绩效目标管理,推进财政信息公开,逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度;坚持“量入为出,量力而行”,确保收支平衡;强化预算执行,坚持勤俭节约,发挥财政在经济发展中的引导作用。

二、2017年预算编制的基本原则

1、依法依规、综合预算。严格按照《预算法》和相关法律、法规的规定进行预算编制,收支测算准确、真实、合法合规,凡不合法的收入和支出,不纳入预算编制范围;凡不纳入预算编制的坚决不予支出。组织的各项收入以及安排的各项支出,全面、完整地纳入预算,收入统一管理,支出统筹安排,实行全口径预算管理,在部门预算之外不得留有其他收支项目。

2、积极稳妥、收支平衡。编制要做到稳妥可靠,量入为出,实事求是地预测2017年各项收支计划。倡导厉行节约,对2017年各项支出需求进行全面分析,既要考虑必不可少的开支,又要考虑资金的使用效率及区级财力的可能,确保收支平衡。 

3、细化预算,科学合理。预算编制的方法要科学,项目支出预算编制中要对项目进行遴选,科学合理地选择项目。支出项目要进一步细化,项目资金要细化到具体项目和具体单位,提高预算编制精细化水平。

4、统筹兼顾、保障重点。突出“调结构、保增长、保民生、保稳定”工作主线,切实保障区管委会确定的重点工作任务所需资金。按照清理整合和规范财政专项资金管理的要求,集中财力办大事,把钱用到刀刃上,促进我区社会经济全面、协调、可持续发展。

5、信息公开、预算透明。预算要体现公开、透明原则,将公开透明贯穿预算管理的全过程,以“公开为常态、不公开为例外”为原则,全面推进预算信息公开,进一步扩大公开范围。

三、预算编制范围

湛江奋勇高新区党委、管委会及下属部门,市派驻区单位。

四、预算编报口径

    按照市财政局制定的统一表格及有关规定,参照市财政预算内经费安排标准,结合全区的实际情况,编制反映全区各项收入和支出预算。

(一)编制收入预算。收入预算包括:税收收入、非税收入、上级补助收入、政府性基金收入(上级补助收入)等项目。

(二)编制支出预算。支出预算按支出性质划分为:基本支出、项目支出、政府性基金支出、上解支出等项目类型。

1、基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务的支出,主要分为工资福利性支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等经济类别,各类支出须按政府收支分类科目款级经济科目细化。行政事业单位的基本支出预算按分类分档定员定额标准编制。

2、项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,内容包括基本建设类项目、行政事业类项目和其他类项目。

    五、预算内经费安排标准

    1、个人工资性支出部分:按市人社部门核定的工资及津贴安排。

    2、公用支出部分。其中:(1)公车费用:区主要领导公务用车30000元/辆·年,其他公务用车22000元/辆·年。(2)公用经费(含差旅费、水电费等):按市编办核定在编在岗人员10000元/人·年。(3)电话费:电话费补助正处级干部5400元/人·年;副处级干部4200元/人·年;正科级干部2400元/人·年;副科级干部1800元/人·年;其他人员1200元/人·年。(4)公务交通补贴:补贴发放范围为党政机关的公务员、参公管理人员、编制内工勤人员,标准为正处级干部12480元/人·年,副处级干部10200元/人·年,正科级干部7800元/人·年,副科级干部6000元/人·年,科员干部4200元/人·年,其他人员3000元/人·年。(5)专项业务项目经费、设备购置费、修缮费按单位的实际情况安排。

    3、退休经费支出部分。人员经费按市人社部门核定工资实际数安排。

    4、职工医疗保险经费。按核定的缴费标准统一安排。

六、2017年一般公共预算收支情况

2017年全区一般公共预算预期总收入2883万元,其中:(1)税收收入1400万元;(2)非税收入300万元;(3)上级补助收入1183万元。

根据收支平衡的原则,2017年一般公共预算安排总支出2880万元,其中:(1)基本支出1999万元(包括工资性支出627万元,商品和服务支出624万元,对个人和家庭补助支出748万元);(2)债务付息支出86万元;(3)公共安全支出20万元;⑷其他支出43万元;(5)专项支出(农林水支出)394万元;(6)预备费66万元;(7)上解支出272万元。

七、2017年政府性基金预算收支情况

2017年奋勇高新区政府性基金预算预期收入10000万元。政府性基金收入来源于上级补助收入。

2017年奋勇高新区政府性基金预算安排支出10000万元,其中:(1)科技企业孵化器项目支出1100万元;(2)债务付息支出1550万元(包括棚户区改造贷款利息支出1100万元,专项置换债券利息支出200万元,再生水厂贷款利息支出250万元);(3)生活配套区二期建设项目、湛江奋勇高新区军民结合产业园综合路网建设项目、奋勇大道改造项目、广东奋勇东盟产业园路网扩展项目、奋勇自来水厂建设项目、再生水厂建设项目等7150万元;(5) 回收承包土地职工生活费补助200万元。

八、2017年转移支付收支情况

2017年转移支付预期收入总计1183万元,其中:返还性收入(税收返还收入)107万元(其中102万元提前下达);一般性转移支付收入682万元;专项转移支付收入(提前下达)394万元。

2017年转移支付安排支出1183万元。

 

 

附件:1.2017年奋勇高新区一般公共预算收入预算表

2.2017年奋勇高新区一般公共预算支出预算表

3.2017年奋勇高新区政府性基金收入预算表

4.2017年奋勇高新区政府性基金支出预算表http://www.fenyong.gov.cn/uploader/file/2017年奋勇高新区预算表.xlsx